Verschillenverklaring
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Maart | Turap 1 | Turap 1 | |||||||
2024 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 235.392 | 3.079 | 238.471 | ||||||
Baten | 29.559 | 0 | 29.559 | ||||||
Saldo lasten en baten | -205.833 | -3.079 | -208.912 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 1.716 | 0 | 1.716 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.929 | 0 | 2.929 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 1.213 | 0 | 1.213 | ||||||
Prognose resultaat | -204.620 | -3.079 | -207.699 | ||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 3.079 | N | |||||||
Sociale wijkteams (SWT) | 0 | ||||||||
Teams Leefomgeving(TLO) | 3.079 | N | |||||||
Openbare ruimte | 2.000 | N | Aanbesteding dagelijks onderhoud in stadsdeel centrum, Spijkerbuurt en Arnhemse Broek (CSA) | I | AR | N | |||
Schulddienstverlening | 540 | N | TM Vroegsignalering | S | AR | J | |||
Armoedebeleid | 282 | N | TM Bijzondere bijstand | S | AR | J | |||
Armoedebeleid | 165 | N | Bijzondere bijstand | S | AR | N | |||
Onderwijs | 92 | N | MGR formatie RBL - uitvoering leerplicht | S | AR | N | |||
Baten | 0 | ||||||||
Sociale wijkteams (SWT) | 0 | ||||||||
Teams Leefomgeving(TLO) | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Sociale wijkteams (SWT) | 0 | ||||||||
Teams Leefomgeving(TLO) | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | ||||||||
Sociale wijkteams (SWT) | 0 | ||||||||
Teams Leefomgeving(TLO) | 0 | ||||||||
Aanbesteding dagelijks onderhoud stadsdeel centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek (CSA)
In het najaar 2023 is een Europese aanbesteding geweest voor het dagelijks onderhoud in ons stadsdeel Centrum, Spijkerbuurt en Arnhems Broek (CSA) voor het jaar 2024.
Voor een deel van dit dagelijks onderhoud is de Europese aanbesteding mislukt, doordat de inschrijvingen resulteerden in een forse overschrijding van het begrote budget. Op twee van de vier percelen heeft maar één marktpartij ingeschreven. Voor 2024 zal de werkwijze van 2023 worden gevolgd, hetgeen betekent dat het dagelijks onderhoud met een aantal marktpartijen wordt uitgevoerd Hierbij wordt afgerekend op basis van werkelijk uitgevoerde werkzaamheden (gemaakte uren) en is dit -vooralsnog- zonder extra duurzaamheidseisen etc. De (minimaal) verwachte overschrijding wordt hiermee geraamd op € 2 miljoen in 2024.
Taakmutatie Vroegsignalering en Bijzondere bijstand
Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een
stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te
voorkomen. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Arnhem gaat het om een bedrag van € 540.000 voor vroegsignalering en € 282.000 voor bijzondere bijstand. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
Bijzondere bijstand
We zien een toename in het aantal aanvragen en daarmee ook de kosten voor Bijzondere Bijstand. Dit komt voornamelijk doordat wettelijk een tegemoetkoming voor verhoogde energielasten is toegevoegd aan Bijzondere Bijstand en daarnaast door de vernieuwde Arnhemse regeling voor Duurzame Gebruiks Goederen en de herziening voor Bijzondere Bijstand tot 21 jaar. We verwachten dat door de toename van de aanvragen voor 2024 in totaal € 300.000 extra nodig is. In Turap 2 2023 is reeds € 135.000 incidenteel toegevoegd voor het jaar 2024. Dat betekent voor 2024 een tekort van € 165.000 (€ 300.000 -/- € 135.000).
MGR formatie RBL - uitvoering leerplicht
Het RBL Midden-Gelre heeft een belangrijke rol in de preventie van problemen bij jeugdigen. Eind 2022 is er door branchevereniging Ingrado een nieuwe formatierichtlijn gepubliceerd. De analyse hiervan leidt ertoe dat voorgesteld wordt de formatie voor leerplichttaken, waaronder ook kwalificatieplicht MBO, te laten toenemen. In 2023 is een groeimodel gehanteerd voor het ophogen van de formatie en bijbehorende kosten. Voor 2024 is hiervoor een structurele verhoging van het budget van € 92.000 noodzakelijk.