Verschillenverklaring
Begroting | Afwijking | Prognose | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Maart | Turap 1 | Turap 1 | |||||||
2024 | |||||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 36.271 | 387 | 36.658 | ||||||
Baten | 3.340 | 0 | 3.340 | ||||||
Saldo lasten en baten | -32.931 | -387 | -33.318 | ||||||
Toevoegingen aan reserves | 570 | 0 | 570 | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | 2.624 | 158 | 2.782 | ||||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.054 | 158 | 2.212 | ||||||
Prognose resultaat | -30.877 | -229 | -31.106 | ||||||
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | I/S | AR/ | B | |||
afwijking | BR | ||||||||
(x €1.000) | |||||||||
Lasten | 387 | N | |||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 158 | N | Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers | I | BR | N | |||
Welzijn | 104 | N | DU Maatschappelijke opvang | S | AR | J | |||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 95 | N | DU Vrouwenopvang | S | AR | J | |||
Maatschap opvang vrouwenopvang en huiselijk geweld | 30 | N | DU Veilige steden | S | AR | J | |||
Baten | 0 | ||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | ||||||||
Onttrekkingen aan reserves | 158 | V | |||||||
Asiel, Vluchtelingen en inburgering | 158 | V | Dekking uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers uit BR Asiel en inburgering | I | BR | N | |||
Uitvoeringskosten Bureau Nieuwkomers
Vanuit de begroting van Asiel en Inclusie is structureel een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar voor de uitvoeringskosten van Bureau Nieuwkomers. Daarnaast is tot en met 2024 via een taakmutatie extra geld beschikbaar vanuit het gemeentefonds.
In de structurele capaciteitsbehoefte is nu uitgegaan van de huidige omvang van 800 dossiers voor de begeleidingskosten. Voor het begeleiden van dit aantal dossiers is structureel extra formatie nodig. In de tabel hieronder is zichtbaar hoeveel extra lasten nodig zijn.
Landelijk is VNG met een lobby gestart om de uitvoeringskosten ook na 2024 vanuit het gemeentefonds gefinancierd te krijgen. Voor Arnhem is de claim op het niveau wat nu het tekort is. In de bestemmingsreserve voor Asiel en Inburgering is voldoende dekking om tot 2029 het tekort op te vangen.
Het tekort is € 158.000 in 2024 en wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Asiel en Inburgering.
DU Maatschappelijke opvang
Voor de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang zijn de onderliggende aantallen geactualiseerd in de septembercirculaire 2023. Arnhem ontvangt op basis daarvan in 2024 € 104.000 meer ter dekking van de kosten. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
DU Vrouwenopvang
De invoering van de Wet Seksuele Misdrijven zal naar verwachting leiden tot een verhoogde instroom bij de Centra voor Seksueel Geweld (CSG). Gemeenten worden gecompenseerd via de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Arnhem ontvangt in 2024 € 95.000 meer. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.
DU Veilige steden
De negen gemeenten die participeren in het programma Veilige Steden van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) ontvangen voor de periode 2023-2026 een bijdrage van circa € 0,36 miljoen. Het programma heeft als doel de sociale veiligheid van vrouwen en meisjes in de publieke ruimte te vergroten. De middelen worden volgens bestaande afspraken met de deelnemende gemeenten verdeeld. Arnhem ontvangt in 2024 hiervoor € 30.000. De baten zijn verwerkt in het voordeel op het gemeentefonds op S00, de lasten worden in dit programma gerealiseerd.